生物质颗粒燃料发票对冲，生物质颗粒燃料开发票税率多少

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于生物质颗粒燃料发票对冲的问题，于是小编就整理了4个相关介绍生物质颗粒燃料发票对冲的解答，让我们一起看看吧。

用友T6软件红票对冲是什么，何时可以做此业务？

蓝字销售发票和红字销售发票对冲。举例子，正常销售发货开单票是蓝字发票，形成正数的应收账款，而退货所开的发票是红字发票，形成红字的应收账款，这两笔业务可以通过红票对冲来核销掉。

开红字发票,怎么做分录？

开红字发票具体的会计分录方法：

1、红票：

借：应收账款（红字）

贷：主营业务收入（红字）

应交税费-应交增值税（销项税额）（红字）

2、蓝票：

借：应收账款

贷：主营业务收入

应交税费-应交增值税（销项税额）

基本要求：一红一篮对冲。

开红字发票具体的会计分录方法：

1、红票：

借：应收账款（红字）

贷：主营业务收入（红字）

应交税费-应交增值税（销项税额）（红字）

2、蓝票：

借：应收账款

贷：主营业务收入

应交税费-应交增值税（销项税额）

基本要求：一红一篮对冲。

两张相同金额发票对冲怎么做账？

非请自来。

猜猜猜系列吗？恕我笨，连题目也没看明白！现在要帮哪个公司解决账务问题？或者，就这笔“简单”的业务需要的不是一个财务，而是一个律师！

故事会也不敢这么写！试想现实中，有哪个公司会无缘无故开发票给毫不相关的公司？开错！哈哈哈……别人给贵公司开发票送过来，请问您们感动不感动？肯定不敢动！

各公司如何账务处理也没说明，按一般销售业务来更正吧。正确的处理如下：

［A公司账务处理］

A公司联系C公司作废或红冲该发票，重新对B公司开具发票。如果开具发票时已确认收入，作废或红冲红票时，作相反账务处理；重新开具发票，再按正常账务处理即可。

［C公司账务处理］

C公司收下发票，我想该公司财务一定是高高高手，因为都没收到货物或接受劳务等都可以做账。这样的财务工资一定很高，无后顾之忧！

C公司应该就收到A公司的发票的原账务处理做相反处理。如果C公司对B公司开具发票属于正常业务，此项无须调整更正；如果无实质业务，应作废或红冲该发票，并作相应账务处理。

现在还有人敢玩这么低级的？！

首先得说下，你的这个思路绝对是错误的！

虽然表面上看来是平衡了，但是在法律上是违法的。它首先是违反了真实性原则，A与C之间无实际交易，C与B也没有实际交易，所以A公司和C公司都构成虚开发票，一张错票会引来三家公司违法的事实。而且你如果想要弥补这个谎言，得做很多弥补工作，比如出库单、合同、运输记录、合同等等。而且这些都是禁不住查的，一旦被税务查到，面临的就是严厉的处罚。

而且开错发票在实际工作中也是经常遇到的事情，处理起来也不复杂，收回开给C公司的发票，作废重开也就行了，如果是跨月了，最多也就是红冲一下。

或许题主有什么事实没有解释清楚，但是不管如何，就你题目而言，你目前应该考虑的是收回发票重开，而不是去想怎么账务处理的问题！

希望题主慎重考虑。

跨月增值税普通发票开负数票后怎么做账？

将负数发票与上月开具的蓝字发票对冲,再按本月正确的发票做账. 上月蓝字发票: 借:应收账款 117 贷:主营业务收入 100 应交税费-增值税(销项税) 17 本月红字发票,原路做账 借:应收账款 -117 贷:主营业务收入 -100 应交税费-增值税(销项税) -17 再开发票正确做分录: 借:应收账款 106 贷:主营业务收入 100 应交税费-增值税(销项税) 6

到此，以上就是小编对于生物质颗粒燃料发票对冲的问题就介绍到这了，希望介绍关于生物质颗粒燃料发票对冲的4点解答对大家有用。